|
|
|
|
FINANŠU PĀRSKATS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No budžeta finansētā institūcija[2]: |
Alfrēda kalnia Cēsu mūzikas vidusskola |
|||||||
|
Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām |
Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem |
Nodarbināto skaits |
||||||
|
Vidēji 2006.g.
|
Vidēji 2007.g. |
Vidēji 2008.g. |
2009.g. sākotnējā budžetā plānots |
2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) |
2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) |
|||
|
Virs 2500 Ls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000-2500 LS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500-2000 Ls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000-1500 Ls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500-1000 Ls |
|
|
3 |
11 |
11 |
6 |
2 |
|
|
300-500 Ls |
|
3 |
4 |
69.5 |
69.5 |
71.5 |
3 |
|
|
Zem 300 Ls |
|
93 |
87 |
15 |
15 |
18 |
80 |
|
|
Kopā: Skolotāji sagrupēti atkarībā no algas par 1 likmi, pārējie pedagogi un pārējais personāls atbilstoši amatu sarakstiem |
96 |
94 |
95.5 |
95.5 |
95.5 |
85 |
||
|
Budžeta programmas 20 nosaukums: |
Kultūrizglītība |
|
Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks. 180 vārdi) |
Profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu realizēšana |
|
Izdevumu veids[i] (EKK kods)
|
Īss paskaidrojums(maks. 20 vārdi) |
Finansējuma apjoms (tūkst. Ls) |
||||
|
2007.g. budžeta izpilde tūkst. Ls |
2008.g. budžeta izpilde tūkst. Ls |
2009.g. budžets tūkst. Ls |
2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) tūkst. Ls |
2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) tūkst. Ls |
||
|
Atalgojums [ii] (EKK1100) |
Mūzikas vidusskolas un mūzikas skolas skolotāji, saimnieciskais personāls un līgumdarbinieki |
255.6 |
337.8 |
461.2 |
351.0 |
324.4 |
|
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii](EKK1200) |
VSAOI, sociālie pabalsti, ieskaitot darba nespējas pabalstus, iepriekš minētajiem darbiniekiem |
77.0 |
93.8 |
111.1 |
84.4 |
78.0 |
|
Komandējumi[iv] (EKK2100) |
Semināri, atskaišu nodošana KM, audzēkņu pavadīšana uz konkursiem |
0.5 |
0.8 |
0.6 |
0.5 |
0.2 |
|
Sakaru pakalpojumi[v](EKK2210) |
4 mobilie telefoni administrā-cijai un saimniecības daļai; 2 stacionārie telefoni abās skolās |
1.7 |
3.0 |
3.3 |
3.0 |
3.0 |
|
Remontdarbi un uzturēšana[vi] (EKK2240) |
Telpu apsardze, dūmvadu tīrīšana, kanalizācija, atkritumu izvešana, telpu un iekārtu remonts, paklāju tīrīšana u.tml. |
16.8 |
2.6 |
3.7 |
3.3 |
3.3 |
|
Telpu īre / noma[vii](EKK2261) |
Sporta zāles īre stundām, telpas koncertiem, Vidzemes mūz. skolu direktoru semināriem u.c. |
0.5 |
0.7 |
1.1 |
1.0 |
1.0 |
|
Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas |
Maksa par stundām |
x |
X |
x |
x |
X |
|
Auto noma / iegāde[viii](EKK2262+EKK5231) |
Auto nomāts administrāci-jas un saimnieciska-jām vajadzībām; mācību procesa, koncertēša-nas (audzēkņu, mūzikas instrumentu vešana) u .c. vajadzībām 2009.gadā iegādāts mikroautobuss |
0.2 |
0.2 |
1.1 |
1.0 |
1.0 |
|
Degviela (EKK2322) |
Degviela iepriekš minētajam transportam |
3.2 |
3.6 |
4.4 |
4.0 |
4.0 |
|
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai[ix](EKK2231) |
Metodisko u.c. semināru organizēšanas izdevumi |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
Izdevumu veids sabiedrībai uztveramā veidā (atbilstošais EKK kods un tabulas beigās, vai citā, sabiedrībai uztveramā veidā sniegts tā skaidrojums) |
Īss paskaidro-jums, kādā veidā šis izdevums saistās ar budžeta programmas mērķa sasniegšanu |
Skaitliska informācija tūkst. Ls. |
Skaitliska informācija tūkst. Ls. |
Skaitliska informācija tūkst. Ls. |
Skaitliska informācija tūkst. Ls. |
Skaitliska informācija tūkst. Ls. |
|
Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām |
||
|
Marka, modelis |
Izlaides gads |
Norādīt nomā vai īpašumā |
|
FORD TRANSIT
VOLVO 850 |
1994
1994 |
ĪPAŠUMĀ NOMĀ |
|
|
